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楚雄州地震局2019年预算编制说明

索引号:12532300431845013T-/2019-0313001 公文目录:财政信息 发文日期: 主题词: 文  号: 成文日期:

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楚雄州地震局2019年预算公开

目录

第一部分楚雄州地震局2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州地震局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州地震局2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄州地震局是州人民政府管理的全额拨款事业机构,参照公务员法管理,是州人民政府依法管理社会防震减灾事务,保护地震监测设施和监测环境,抗震设防要求管理的正处(县)级职能部门。主要职责为:

⒈贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策,结合本州实际情况,组织起草本州防震减灾法规、规章和规范性文件,并监督检查其执行情况。

⒉制定本州防震减灾事业中长期发展规划,编制本州防震减灾规划,年度工作计划并组织实施。

⒊管理本州的地震监测预报工作。制定本州的地震监测预报方案并组织实施;负责提出地震趋势预测意见和本州辖区及云南省地震重点监视防御区的建议,负责本州信息系统的规划、建设和管理。

⒋管理本州震害防御工作。主要是震害预测工作以及建设工程场地地震安全性评价工作。会同有关部门管理地震次生灾害及水库诱发地震和地震防灾工作。管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求;指导和监督本州重大(重要)工程及重要设施的抗震设防工作。

⒌协调管理本州地震应急救援工作。会同州政府有关部门拟定楚雄州地震应急预案,综合防御措施,检查监督其落实;负责向州政府和云南省地震局、中国地震局速报震情和灾情,并配合做好地震灾害损失评估;参与制定本州地震灾区恢复重建规划,参与制定救援方案,参与组织实施现场救援。

⒍组织开展本州防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识;负责保护本州行政区域的地震观测设施、和地震观测环境和地震遗迹。

⒎协助各县(市)党委、政府管理县(市)地震局,按照县(市)党委、政府为主,州地震局协助的双重管理原则,对其领导班子配备,防震减灾工作进行指导。

⒏承担本州的防震减灾行政执法、行政许可、行政复义、行政诉讼工作。

⒐承担州级领导机关和上级地震工作主管部门交办的其他事项,参与和配合其他单位的有关工作。

(二)机构设置情况

楚雄州地震局设4个正科级内设机构,即:办公室、震害防御科、监测预报科、应急救援科。核定事业编制21名,其中,管理人员编制18名、工勤人员编制3名;核定正处级领导职数1名(局长)、副处级领导职数1名(副局长),核定正科级领导职数4名、副科级领导职数2名。

(三)重点工作概述

2019年,楚雄州地震局将以习近平新时代中国特色社会主义思想及防灾减灾救灾重要论述为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚持预防为主、防抗救相结合的工作方针,紧抓云南省新一轮实施预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程契机,加强震情跟踪监视,提升地震安全服务水平,狠抓应急备震,切实做好防震减灾各项工作。

(一)进一步深入学习贯彻全省防震减灾工作会议精神及省委常委会、省政府常务会精神,抓好国家应急管理部检查云南地震应急防范准备工作反馈意见的整改落实。认真对照《云南省地震应急防范准备工作整改方案》和《楚雄州地震应急防范准备工作整改实施方案》要求,结合各部门实际,对标对表细化措施,督促抓好整改落实。

(二)进一步强化防震减灾工作的主体责任。按照统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地为主的原则,进一步强化主体责任,切实加强对防震减灾工作的领导,政府主要领导对防震减灾工作负全面领导责任,政府分管领导负主要领导责任,其他分管负责人对分管领域的防震减灾工作负具体领导责任。

(三)进一步提高防震减灾的处置能力。切实增强忧患意识和底线思维,以提高“防大灾、抗大灾”的能力为目标、导向和重点,进一步完善重大地震应急处置方案和州级各成员单位专项工作方案,增强重特大地震灾害的针对性、操作性、实用性,持续开展常态化演练,磨合方案、锻炼队伍,切实提升应急处置能力。

(四)进一步加大全省新一轮预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程项目资金争取实施力度,不断提升我州防震减灾救灾基础能力。继续推进市区城镇棚户区、农村危房改造和中小学、幼儿园C级校舍加固改造,着力增强城乡民居抗震设防能力。

二、预算单位基本情况

楚雄州地震局编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制0人,事业编制21人。在职实有21人,其中:财政全供养21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入453.47万元,其中:一般公共预算453.47万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入453.47万元,其中:本年收入453.47万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款453.47万元(本级财力449.93万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入3.54万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出基本情况

2019年部门预算总支出453.47万元。财政拨款安排支出453.47万元,其中:基本支出453.47万元,项目支出0.00万元。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于: 2080504 未归口管理的行政单位离退休:28.34万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:36.69万元;2101101 行政单位医疗:28.46万元;2210201 住房公积金:22.01万元;2240501 行政运行:269.17万元;2240502 一般行政管理事务:0.60万元;2240504 地震监测:19.00万元;2240505 地震预测预报:10.00万元;2240506 地震灾害预防:17.00万元;2240507 地震应急救援:22.20万元。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出453.47万元,其中: 30101 基本工资:78.41万元;30102 津贴补贴:123.92万元;30103 奖金:6.53万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:36.69万元;30110 职工基本医疗保险缴费:16.51万元;30111 公务员医疗补助缴费:10.62万元;3011201 工伤保险:0.90万元;3011299 其他社会保障缴费:4.13万元;30113 住房公积金:22.01万元;30201 办公费:12.75万元;30202 印刷费:7.49万元;30203 咨询费:14.75万元;30205 水费:1.20万元;30206 电费:2.30万元;30207 邮电费:14.00万元;30209 物业管理费:0.25万元;30211 差旅费:9.00万元;30213 维修(护)费:8.60万元;30215 会议费:2.98万元;30216 培训费:1.40万元;30217 公务接待费:2.00万元;30226 劳务费:8.24万元;30228 工会经费:4.30万元;30231 公务用车运行维护费:3.50万元;3023901 公务交通补贴:20.70万元;3023999 其他交通费用:2.07万元;30299 其他商品和服务支出:0.72万元;30302 退休费:26.18万元;30305 生活补助:1.44万元;30399 其他对个人和家庭的补助:0.60万元;31002 办公设备购置:0.60万元;31099 其他资本性支出:8.68万元。

基本支出453.47万元,其中: 30101 基本工资:78.41万元; 30102 津贴补贴:123.92万元; 30103 奖金:6.53万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:36.69万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:16.51万元; 30111 公务员医疗补助缴费:10.62万元; 3011201 工伤保险:0.90万元; 3011299 其他社会保障缴费:4.13万元; 30113 住房公积金:22.01万元; 30201 办公费:12.75万元; 30202 印刷费:7.49万元; 30203 咨询费:14.75万元; 30205 水费:1.20万元; 30206 电费:2.30万元; 30207 邮电费:14.00万元; 30209 物业管理费:0.25万元; 30211 差旅费:9.00万元; 30213 维修(护)费:8.60万元; 30215 会议费:2.98万元; 30216 培训费:1.40万元; 30217 公务接待费:2.00万元; 30226 劳务费:8.24万元; 30228 工会经费:4.30万元; 30231 公务用车运行维护费:3.50万元; 3023901 公务交通补贴:20.70万元; 3023999 其他交通费用:2.07万元; 30299 其他商品和服务支出:0.72万元; 30302 退休费:26.18万元; 30305 生活补助:1.44万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:0.60万元; 31002 办公设备购置:0.60万元; 31099 其他资本性支出:8.68万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

(一)市对下 专项转移支付情况

我单位2019年度无市对下专项转移支付情况。

(二)与中央配套事项

与中央配套事项(无)。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项(无)

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金20.60万元(详见附表)。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

⒈2019年“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算5.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费3.50万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.50万元)。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算5.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费3.50万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.50万元)。

⒉2019年“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算5.50万元,比上年预算减少0.8万元,减少12.7%。其中:没有预算因公出国(境)费支出,我局多年没有预算因公出国(境)费支出,公务用车运行维护费支出预算3.5万元,与上年持平;2019年公务接待费支出2万元,比上年减少了0.8万元,减少了28.57%,减少的主要原因是单位严格执行八项规定,加强公务接待管理,公务接待减少。具体预算详见附表。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出453.47万元,2018年部门预算基本支出483.92万元,减少了30.45万元,下降了6.3%,下降的主要原因是:根据建立现代财政制度,推进预算管理科学化、精细化的管理要求,2019预算制度改革,原专项支出属于基本支出性质的业务费、工作经费、慰问费、会议费、采购经费纳入基本支出编制,2019年单位的专项业务经费安排68.8万元,比上年减少。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年部门项目支出0万元,2018年项目支出0万元。由于预算制度改革,对于原部门项目支出预算进行分类整合,属于项目性质的纳入项目库申报管理,属于专项业务经费的纳入基本支出预算,不再单独编制部门项目预算(原小专项),没有编制项目支出。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元(详见附表)。

项目支出0.00万元,其中:。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

⒈基本支出:保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

⒉地震事务:反映地震事务的支出。

⒊行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

⒋一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

⒌机关服务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

⒍地震监测:反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测等方面的支出。

⒎地震监测预报:反映地震数据的分析处理软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

⒏地震灾害预防:反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

⒐地震应急救援:反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

⒑商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⒒对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、怃恤金、救济金、医疗补助、生活补助等方面有支出。

⒓“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⒔“三公”经费预算是指单位从年初预算批复中安排用于因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排116.25万元,其中: 30201 办公费:12.75万元; 30202 印刷费:7.49万元; 30203 咨询费:14.75万元; 30205 水费:1.20万元; 30206 电费:2.30万元; 30207 邮电费:14.00万元; 30209 物业管理费:0.25万元; 30211 差旅费:9.00万元; 30213 维修(护)费:8.60万元; 30215 会议费:2.98万元; 30216 培训费:1.40万元; 30217 公务接待费:2.00万元; 30226 劳务费:8.24万元; 30228 工会经费:4.30万元; 30231 公务用车运行维护费:3.50万元; 3023901 公务交通补贴:20.70万元; 3023999 其他交通费用:2.07万元; 30299 其他商品和服务支出:0.72万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排116.25万元,其中: 30201 办公费:12.75万元; 30202 印刷费:7.49万元; 30203 咨询费:14.75万元; 30205 水费:1.20万元; 30206 电费:2.30万元; 30207 邮电费:14.00万元; 30209 物业管理费:0.25万元; 30211 差旅费:9.00万元; 30213 维修(护)费:8.60万元; 30215 会议费:2.98万元; 30216 培训费:1.40万元; 30217 公务接待费:2.00万元; 30226 劳务费:8.24万元; 30228 工会经费:4.30万元; 30231 公务用车运行维护费:3.50万元; 3023901 公务交通补贴:20.70万元; 3023999 其他交通费用:2.07万元; 30299 其他商品和服务支出:0.72万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

楚雄州地震局2018年的各项工作职得了好成绩,全州获得全国质量评比第三名1项,全省质量考核前三名5项、4项优秀奖,强震管理获第三名,1项观测成果申报防震减灾优秀成果获三等奖。在全省2018年防震减灾工作综合考核中获第三名二等奖,并获震害防御工作单项奖,参加全国考核获优秀单位,2名个人获先进工作者表扬。2019年我局整体绩效目标和项目预算目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效目标指向明确、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,2019年预算执行过程中,我们将围绕绩效目标,发现并纠正实施过程中的问题,确保绩效目标如期实现。

附:2019年部门预算表

                                                                                                              楚雄州地震局

                                                                                                              2019年3月12日

监督索引号53230000241900111

附件:楚雄州地震局2019年部门预算公开表.xls
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