楚雄彝族自治州地震局2021年度部门决算

监督索引号53230001747701000

楚雄彝族自治州地震局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄彝族自治州地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄彝族自治州地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州地震局是楚雄州人民政府直属事业单位，公益一类，人员参照公务员法管理。是州人民政府依法管理社会防震减灾事务，保护地震监测设施和监测环境，抗震设防要求管理的正处（县）级职能部门。主要职责为：依法依规监督检查防震减灾工作；贯彻执行防震减灾工作方针政策和法律法规；会同有关部门编制和实施防震减灾规划；监督管理建设工程地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督服务；管理全州地震监测预报工作；负责震情信息速报，提出破坏性地震作出快速反应的措施建设；开展地震科学技术交流研究及成果推广应用；开展和指导防震减灾知识宣传教育工作；指导县市地震机构工作和县市防震减灾工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.地震监测预报预警基础进一步夯实。争取资金108万元实施观测台站建设，投入9.6万元购置监测设备，104个预警台站入网行成预警能力，在漾濞6.4级地震、双柏5.1级地震发生时发挥了预警效能。84个台项运行率、连续率、完整率均在99%以上，参加全省评比，获得前三名3项，优秀7项。我州参加2021年全国监测质量评比获奖两项，南华局地下流体水位获三等奖，楚雄州局信息网络评估获市县组二等奖。认真做好高考、建党100周年庆祝活动等重点时段震情保障服务，组织各类会商60余次，牵头滇东协作区切实加强震情监测跟踪，向州委州政府提出了破坏性地震参考意见。

2.震灾风险防范能力持续提升。灾害风险普查双柏县试点工作通过验收，“双柏模式、双柏经验”在全省推广，落实251万元经费推进全州9县市地震灾害风险普查，完成5.8万条房屋设施抗震设防动态信息采集，审核确认139项建设工程抗震设防标准，5项重大工程开展地震安全性评价，减震隔震技术和新材料应用不断推广，5500户农房改造任务清零，创全国综合减灾示范社区10个，命名21所省级科普示范学校。

3.地震应急准备常抓不懈。全州自然灾害应急演练在姚安举行，各县市组织开展10场次综合应急演练和桌面推演，1000多场次各行业和学校应急疏散，开展州对县、县对乡镇应急准备工作检查，培训基层救援民兵600人次，率先完成县级地震第一响应人培训基础上，创新开展乡镇培训。

4.应急救援保障能力不断提升。全州建成物资储备标准库8个，储备帐篷8300多顶、各种应急物资13万余件，已建成应急避难场所44个，面积110余万平方米，可容纳人数40余万人，有应急救援队伍25支1134人，排查地质灾害隐患点827处，完成30个航空应急救援起降点、30个应急救援水源点的数据采集，录入灾害信息员1360名。

5.公共服务体系不断完善。“放管服”改革持续深入，厘清职能和权责，完善公共服务事项和产品清单，编制楚雄州“十四五”综合防灾减灾规划、防震减灾专项规划送审，组织50多场次各形式宣传活动，举办 9场次专题讲座受众1万余人，抓好防震减灾进校园“五个一”活动，广播、电视、报纸、电子屏、行业网、微信公众号等立体化宣传，群测群防体系得到巩固，防震减灾科普讲解大赛荣获全省二等奖，4名“小小讲解员”获奖，社会公众防灾避险能力明显增强。

6.取得的主要社会效益。一是最大限度减少了地震受灾人员伤亡和灾害损失。聚焦“防震减灾·造福人民”办实事，让党旗在抗震救灾一线高高飘扬，高效应对双柏5.1级地震，最大限度减少了人员伤亡和灾害损失。二是重大活动、重要节点震情跟踪保障服务更加强化。认真做好春节、省州“两会”、州庆、高考、建党100周年庆祝活动等震情保障服务，确保社会安定和谐。三是防震减灾公共服务惠及更多群众。防震减灾公共服务产品进一步丰富，地震预警APP、地震信息推送系统、防震减灾微信公众号推广运用，在漾濞6.4级地震、双柏5.1级地震发生时发挥了预警效能。持续开展地震科普宣传和应急演练，公众防震减灾意识和自救互救能力不断提高。四是以“干在实处、走在前列”大比拼优异成绩向党委政府和社会交出满意答卷，2021年州委州政府“干在实处，走在前列”大比拼考核为“优秀”，2021年防震减灾工作综合考核名列全省第一。并将结果运用到综合绩效奖金分配、领导干部年度考核评定、公务员考核推优、干部选拔任用等方面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州地震局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

内机构4个，分别是办公室、震害防御法规科、监测预报科、震灾处置科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州地震局部门2021年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人（含参公管理事业编制21人）。在职在编实有事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州地震局部门2021年度收入合计565.82万元。其中：财政拨款收入565.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加59.35万元，增长11.72%，主要原因是正常性增资、社会保险缴费和信息化建设项目、全国自然灾害综合风险普查经费等。其中，2021年财政拨款收入比上年增加59.35万元，增长11.72%，主要原因是正常性增资、社会保险缴费和信息化建设项目、全国自然灾害综合风险普查经费等；

2021年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州地震局部门2021年度支出合计566.31万元。其中：基本支出458.56万元，占总支出的80.97%；项目支出107.74万元，占总支出的19.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加59.84万元，增长11.81%，增长的主要原因是正常性增资、社会保险缴费和信息化建设项目、全国自然灾害综合风险普查经费等。其中：2021年基本支出458.56万元，比上年增加8.69万元，增长1.93%，增长的主要原因是正常性增资和社会保险缴费；2021年项目支出107.74万元，比2020年增加51.14万元，增长90.36%，增长的主要原因2021年增加了信息化建设项目和全国自然灾害综合风险普查经费等。

2021年没有结转资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出458.56万元。与上年对比增加8.69万元，增长1.93%，增长的主要原因是正常性增资和社会保险缴费。行政运行支出329.83万元。其中：工资福利支出287.07万元、商品服务支出42.76万元。2021年人员经费415.08万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出，占2021年基本支出的90.52％，与上年对比增加13.51万元，增长3.36%，增长的主要原因是正常性增资、社会保险缴费等。2021年办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出43.48万元，比2020年减少4.82万元，下降了9.98%，下降的主要原因是厉行节约，减税降费，公用支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.74万元。与上年对比增加51.14万元，增长90.36%，增长的主要原因2021年增加了信息化建设项目和全国自然灾害综合风险普查经费等。2021年具体项目支出是：

⒈一般行政管理事务支出0.60万元。春节慰问费0.60万元。

⒉地震监测支出14.58万元。专业仪器维持费支出14.10万元、云南省地震局补助号信息稿费(劳务费、网站稿费)和省地震局补助强震台网运行维护管理费0.48万元。

⒊地震预报预测支出5.89万元，为震情跟踪监视费5.89万元。

⒋地震灾害预防支出9.50万元。为防震减灾普法、科普宣传及社会动员工作经费9.50万元。

⒌地震应急救援支出28.51万元。楚雄州地震应急指挥平台运维费28.51万元。

6.其他自然灾害防治支出2.10万元，为2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）2.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出565.82万元，占本年支出合计的99.91%。与上年对比增加59.35万元，增长了11.72%。主要原因是正常性增资、社会保险缴费和信息化建设项目、全国自然灾害综合风险普查经费等等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出81.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出34.29万元、行政单位离退休支出46.77万元，其中；抚恤金19.09万元，生活补助2.72万元；

9.卫生健康（类）支出26.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于行政单位医疗经费支出26.5万元，其中职工基本医疗保险缴费16.76万元，公务员医疗补助缴费9.74万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出21.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于职工的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出437.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%。主要用于地震事务支出：行政运行支出329.83万元；一般行政管理事务支出47.16万元；地震监测支出14.1万元；地震预测预报支出5.89万元；地震灾害预防支出89.5万元；地震应急救援支出28.51万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.90万元，支出决算为2.91万元，完成预算的74.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.31万元，完成预算的92.4%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的92.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是楚雄州地震局严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例、党政机关国内公务接待管理规定、“三公”经费等制度规定，修改和完善了《公务用车管理办法》、《公务接待管理办法》等制度，坚持过“紧日子”，控制一般性支出要求，严格管理压缩支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平，没有增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年持平，没有增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.22万元，增长10.32%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降26.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年持平，没有增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占79.38%；公务接待费支出0.60万元，占20.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年没有预算因公出国（境）费支出，与上年一样，我局多年没有预算因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。年末公务用车保有量为1辆，与上年持平，没有增减变化。

公务用车运行维护支出2.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.60万元。其中：

国内接待费支出0.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展防震减灾公务活动发生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，单位多年未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州地震局部门2021年机关运行经费支出43.48万元，与上年对比减少4.82万元,下降9.98%，主要原因是楚雄州地震局严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，坚持过“紧日子”，控制一般性支出要求，严格管理压缩支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务用车平台经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州地震局部门资产总额195.35万元，其中，流动资产5.70万元，固定资产原值652.62万元，累计折旧468.77万元，固定资产净值183.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值6.21万元，无形资产累计摊销0.41万元，无形资产净值5.80万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.27万元，其中固定资产增加49.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产239项，账面原值97.88万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.78万元，其中：政府采购货物支出0.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.38万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的3.51%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄州地震局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230001747701111

附件1 楚雄彝族自治州地震局2021年度决算公开表PDF 文件

附件2 楚雄彝族自治州地震局2021年度绩效自评表PDF 文件