楚雄州地震局2020年部门预算编制说明

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楚雄州地震局2020年预算公开目录

第一部分 楚雄州地震局2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州地震局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄州地震局2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州地震局是州人民政府管理的全额拨款事业机构，参照公务员法管理，是州人民政府依法管理社会防震减灾事务，保护地震监测设施和监测环境，抗震设防要求管理的正处（县）级职能部门。主要职责为：

依法依规监督检查防震减灾工作；贯彻执行防震减灾工作方针政策和法律法规；会同有关部门编制和实施防震减灾规划；监督管理建设工程地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督服务；管理全州地震监测预报工作；负责震情信息速报，提出破坏性地震作出快速反应的措施建设；开展地震科学技术交流研究及成果推广应用；开展和指导防震减灾知识宣传教育工作；指导县市地震机构工作和县市防震减灾工作。

（二）机构设置情况

楚雄州地震局设4个正科级内设机构，即：办公室、震害防御科、监测预报科、震灾处置科。核定事业编制21名，其中，管理人员编制18名、工勤人员编制3名；核定正处级领导职数1名(局长)、副处级领导职数1名（副局长），核定正科级领导职数4名、副科级领导职数2名。

（三）重点工作概述

2019年楚雄州地震局在州委、州政府坚强领导和省地震局大力指导下，楚雄州地震系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述，坚决贯彻落实各级党委政府决策部署，将保障人民群众生命安全放在首位，持续推进防震减灾治理体系和治理能力现代化建设，高效有序推进防震减灾各项工作，认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，在2019年度全省防震减灾工作综合考核中我州被考评为优秀，位列全省第二名，同时获得地震应急工作单项奖。

2020年，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述，坚决贯彻落实各级党委政府决策部署按照州委、州人民政府和省地震局的决策部署，结合新形势新要求，扎实做好防震减灾各项工作，确保目标任务如期实现，重点抓好5个方面的工作。

1.着力提升地震监测预警能力，切实做好震情跟踪工作

一是加大震情跟踪监测工作力度，提高震情趋势研判工作质量，积极推进地震烈度速报和预警工程项目建设，实施台站观测综合保障技术系统标准化改造、优化地震监测台网、更新升级仪器设备，加强地震观测环境和监测设施保护，确保地震监测预报预警业务系统稳定运行。加强地震群测群防工作，强化“三网一员”队伍管理。二是深入研究全州震情变化，强化各项震情跟踪措施，制定和落实震情跟踪工作方案，做好重大活动和特殊时段地震安全保障服务工作。完善滚动会商机制，紧盯宏微观异常变化，强化地震科学研究和新技术新方法的探索应用，提高趋势会商的质量。三是做好业务培训，提升全州地震预测预报科研人员能力和水平，举全州地震系统之力，努力把握好地震活动发展趋势。

2.扎实开展防震减灾公共服务，提升地震风险防治能力

一是根据中国地震局《推进防震减灾公共服务的工作思路》，认真贯彻落实防震减灾法律法规，不断完善防震减灾治理体系，推动各级人大开展防震减灾法执法检查和执法调研，切实提高依法行政能力。二是切实加强抗震设防要求管理。进一步落实“放管服”改革要求，加快推进建设工程抗震设防要求监管服务体系重构。加强重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，做好新一代地震动参数区划图的应用实施工作，确保新建、改建、扩建工程达到新的抗震设防标准。三是切实加强地震灾害风险防范。抓好抗震设防要求监管，实施地震易发区房屋加固工程，组织做好农村民居地震安全工程和城市老旧房屋改造、抗震加固等工作，大力提高民居抗震安全能力，持续推广减隔震技术在城乡建设规划及工程建设中的应用，抓好综合安全示范社区、防震减灾科普示范学校创建，提高震害防御社会服务水平。四是扎实开展防震减灾宣传教育和舆情引导。要以增强公众防震减灾意识和能力为目标，深入开展防震减灾知识宣传教育活动，广泛宣传防震、抗震、避震、自救互救等知识，增强全社会的防震减灾意识，提高人民群众应对地震的能力。

3.全力提升地震应急救援保障效率和能力

一是牢固树立震情第一观念，做好防大震、抗大灾的各项准备。优化协同联动机制，提升地震部门应急响应保障和服务决策能力。落实应急响应机制改革要求，优化预案，细化流程，加强演练，强化责任落实。完善应急联动机制，强化地震应急准备督查检查。继续开展地震救援第一响应人培训。适时更新地震应急指挥基础数据库，继续完善应急指挥系统建设，加强应急救援队伍和物资储备能力建设。各县市地震局要组织开展地震应急准备工作检查，抓好应急备震各项措施的落细落实。二是加强应急值守。规范应急值守工作，严格执行领导干部带班、24小时值班制度和震情信息报告制度。建立灾情速报机制，明确灾情收集上报统一口径，畅通信息上报渠道，坚决防止和杜绝迟报、漏报行为发生。

4.增强机遇意识，扎实开展防震减灾项目工作

我们要将项目工作作为提高防灾减灾救灾能力的治本之策，抢抓政策机遇，捕捉项目政策信息，找准地震行业项目与国家、我省自然灾害防治能力建设项目地对接点，精心谋划上报和争取实施一批重点项目。以落实新一轮“九大工程”“10项重点工程”为契机，积极争取多方支持，结合实际申报防震减灾项目。举全州地震系统之力，全面推进国家地震烈度速报与预警工程云南子项目建设，基本形成地震烈度速报能力，尽快形成地震预警服务能力。加强事业发展研究，尽早谋划防震减灾“十四五”规划。

5.强化政治引领，提升地震系统干部队伍素质

始终把政治建设摆在首位，强化理论武装，严守政治纪律和政治规矩，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把初心和使命变成锐意进取、开拓创新的精气神和埋头苦干、真抓实干的源动力，落实到推进防震减灾事业现代化建设的具体行动上。加强防震减灾专业人才队伍建设，在事业改革发展实践中加强专业训练，增长专业知识和专业能力，提升干部专业素养和履职能力。深入推进全面从严治党，持之以恒正风肃纪，构建风清气正的良好政治生态，努力建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的地震系统干部队伍。

二、预算单位基本情况

楚雄州地震局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入485.56万元，其中：一般公共预算485.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转0万元。

2020年单位财务总收入与上年对比增加了32.09万元，增长7%，增长的主要原因是预发绩效纳入部门年初预算。其中，2020年一般公共预算收入比上年增加了32.09万元，增长7%，增长的

主要原因是预发综合绩效奖金纳入部门年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入485.56万元，其中:本年收入485.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款485.56万元（本级财力485.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与上年对比增加了32.09万元，增长7%，增长的主要原因是预发综合绩效奖金纳入部门年初预算。其中，2020年一般公共预算收入（本级财力485.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）比上年增加了32.09万元，增长7%，增长的主要原因是预发综合绩效奖金纳入部门年初预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出485.56万元。财政拨款安排支出485.56万元，其中：基本支出485.56万元，比上年增加了32.09万元，增长7%，增长的主要原因是预发综合绩效奖金纳入部门年初预算；项目支出0.00万元，与上年一样，没有项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501行政单位离退休:29.06万元；2080502 事业单位离退休：1.44万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：29.99万元；2101101 行政单位医疗：29.09万元；2210201 住房公积金：22.50万元；2240501 行政运行：316.88万元；2240502 一般行政管理事务：0.60万元；2240504 地震监测：19.00万元；2240505 地震预测预报：8.00万元；2240506 地震灾害预防：8.00万元；2240507 地震应急救援：21.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出485.56万元。

基本支出485.56万元，其中：30101基本工资：87.24万元； 30102 津贴补贴：118.35万元； 30103 奖金：57.67万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费：29.99万元；30110 职工基本医疗保险缴费：16.87万元； 30111 公务员医疗补助缴费：10.92万元； 3011201 工伤保险：1.00万元； 3011299 其他社会保障缴费：5.30万元； 30113 住房公积金：22.50万元； 30201 办公费：11.94万元； 30202 印刷费：2.20万元； 30203 咨询费：15.10万元； 30205 水费：1.20万元； 30206 电费：2.30万元； 30207 邮电费：14.00万元； 30209 物业管理费：0.25万元； 30211 差旅费：6.70万元； 30213 维修（护）费：8.70万元； 30215 会议费：2.38万元； 30216 培训费：0.50万元； 30217 公务接待费：1.50万元； 30226 劳务费：7.88万元； 30228 工会经费：3.70万元； 30231 公务用车运行维护费：3.50万元； 3023901 公务交通补贴：20.70万元； 3023999 其他交通费用：2.07万元； 30299 其他商品和服务支出：0.72万元； 30302 退休费：28.34万元； 30305 生活补助：1.44万元； 30399 其他对个人和家庭的补助：0.60万元。

项目支出0.00万元。

基本支出预算变动的主要原因

2020年部门预算基本支出485.56万元，2019年部门预算基本支出453.47万元，增长7%，增长的主要原因是预发综合绩效奖金纳入部门年初预算。

项目支出预算变动的主要原因

2020年部门项目支出0万元，2019年项目支出0万元，两年均没有项目支出预算，没有增减变化。由于预算制度改革，对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于项目性质的纳入项目库申报管理，属于专项业务经费的纳入基本支出预算，不再单独编制部门项目预算（原小专项），没有编制项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄州地震局列入省对下专项转移支付项目清单项目情况为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄州地震局2020年没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄州地震局2020年没有按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州地震局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费3.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.50万元）。较上年减少0.5万元，下降9.1%，减少的原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求，逐年压减部门“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州地震局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，没有增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年没有预算因公出国（境）费支出，与上年一样，我局多年没有预算因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

楚雄州地震局2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为18次，共计接待100人次。

2020年公务接待费支出1.5万元，比上年减少了0.5万元，减少了25%，减少的主要原因是单位严格执行八项规定，加强公务接待管理，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州地震局2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年持平，没有增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，没有增减变化；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平，没有增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

楚雄州地震局2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平，没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州地震局2020年没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.地震事务：反映地震事务的支出。

3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

6.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测等方面的支出。

7.地震监测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

8.地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

9.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗补助、生活补助等方面有支出。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算是指单位从年初预算批复中安排用于因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排105.34万元，2020年预算单位财政拨款运行经费安排105.34万元，其中：30201办公费：11.94万元； 30202 印刷费：2.20万元； 30203 咨询费：15.10万元； 30205 水费：1.20万元； 30206 电费：2.30万元； 30207 邮电费：14.00万元； 30209 物业管理费：0.25万元； 30211 差旅费：6.70万元； 30213 维修（护）费：8.70万元； 30215 会议费：2.38万元； 30216 培训费：0.50万元； 30217 公务接待费：1.50万元； 30226 劳务费：7.88万元； 30228 工会经费：3.70万元； 30231 公务用车运行维护费：3.50万元； 3023901 公务交通补贴：20.70万元； 3023999 其他交通费用：2.07万元； 30299 其他商品和服务支出：0.72万元。

2020年预算单位财政拨款运行经费安排105.34万元，比2019年减少10.91万元，下降9.38%，下降的主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，切实落实中央八项规定精神以及中央有关压缩一般性支出的工作总要求，坚持厉行节约反对浪费，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。大力压减一般性支出，削减低效无效支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

楚雄州地震局2019年的各项工作职得了好成绩，在2019年度全省防震减灾工作综合考核中我州位列全省第二名，同时获得地震应急工作单项奖。

2020年我局整体绩效目标和项目预算目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效目标指向明确、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，2020年预算执行过程中，我们将围绕绩效目标，发现并纠正实施过程中的问题，确保绩效目标如期实现。

附件：楚雄州地震局2020年部门预算公开表  PDF 文件

            楚雄州地震局预算重点领域财政项目文本公开  PDF 文件

楚雄州地震局

2020年6月9日

监督索引号53230000241900111