楚雄州地震局2023年预算公开目录及说明

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楚雄州地震局2023年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州地震局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

楚雄州地震局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州地震局是楚雄州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，人员参照公务员法管理，主要履行以下职责：

1.贯彻实施国家、省防震减灾法律法规、政策和地震行业标准，拟订防震减灾规范性文件并组织实施。

2.拟订防震减灾规划并组织实施。

3.承担全州地震监测预报预警工作职责，贯彻落实国家和省地震趋势预报意见，负责震情速报、地震重点监视防御地区震情跟踪、地震监测站网建设和运行维护、地震监测设施和观测环境保护、地震活动和异常信息核实报送。

4.组织实施地震灾害风险调查，开展重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价服务，依法加强抗震设防要求管理。

5.依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，依法开展防震减灾有关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

6.指导防震减灾知识宣传教育和地震科技推广，做好群测群防工作。

7.参与地震应急准备、应急处置、灾情调查和灾后恢复重建工作。

8.完成州委、州政府和上级防震减灾工作主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构。包括：办公室、震害防御法规科、监测预报科、震灾处置科。 

所属单位0个。

（三）重点工作概述

楚雄州地震局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要指示批示精神，认真贯彻落实2023年全国应急管理工作会议、全国、全省防震减灾工作联席会议、地震局长会议和全省地震灾害防范应对工作专题会议精神，牢固树立灾害风险管理和综合减灾理念，坚持系统思维、底线思维，强化应急准备，做好应对各种地震灾害的能力准备、预案准备、机制准备和队伍准备，将防震减灾各项工作措施落到实处，切实保障人民群众生命财产安全。

1.切实抓好地震监测预报预警。尽快将新建的元谋凉山地震监测台投入运行，适时启动中国地震科学实验场建设项目建设。加强地震监测台网运行维护，确保观测资料连续可靠。强化震情跟踪研判，优化地震预报业务流程，完善短临跟踪工作措施，密切跟踪观测资料动态变化，及时调查核实宏微观异常和跟踪分析；强化震情会商，分析研判震情发展趋势，并及时上报会商意见，科学把握震情发展趋势。做好各级两会、高考等重大活动和特殊时段地震安保工作。加强地震预警管理，争取实施义务教育学校地震预警终端安装工程，进一步拓展预警终端覆盖面。加强监测设施和观测环境保护。开展地震监测设施和观测环境保护执法检查；加强群测群防体系建设管理。分批次举办各县市防震减灾“三网一员”骨干培训班。

2.推进震灾风险社会服务体系建设。加强抗震设防要求全过程监管，开展重大工程、重要工程、学校医院工程及一般建设工程的抗震设防要求监督检查。探索防震减灾公共服务的新途径新方式，构建“防震减灾+”服务新格局。广泛开展防震减灾科普“六进”活动，持续开展“地震科普 携手同行”主题活动。持续开展国家级防震减灾科普学校示范申报工作。加强涉震舆情监测处置，积极引导社会舆论，营造良好的防震减灾氛围。

3.切实做好地震应急防范准备工作。牢固树立灾害风险管理和综合减灾理念，加大地震灾害风险普查成果的转化和应用，为国土空间规划、建设工程活动断层避让、地震应急等提供科学依据。配合有关部门加大对年度重点危险区的地震应急准备检查力度，督促各县市落实防震减灾工作主体责任。开展2023年地震灾害损失预评估，为地震灾害防范应对提供依据。全力配合做好地震应急演练，提高公众防范意识和自救互救能力。严格执行三级带班值班和24小时震情值班制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

楚雄州地震局事业编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入521.99万元，其中：一般公共预算521.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了66.96万元，增长14.72%，主要原因分析：人员增加、正常性增资和社会保险缴费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入521.99万元，其中:本年收入521.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加66.96万元，增长14.72%，主要原因分析：人员增加、正常性增资和社会保险缴费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出521.99万元。财政拨款安排支出521.99万元，其中：基本支出474.98万元，比上年增加66.95万元，增长16.41%，主要原因分析：人员增加、正常性增资和社会保险缴费；项目支出47.01万元，与上年持平，没有增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－行政单位离退休费27.02万元，主要用于单位退休人员退休费27.02万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出38.61万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.47万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.89万元。主要用于单位遗属人员生活补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗－行政单位医疗17.10万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.65万元，主要用于单位医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于单位大病保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.04万元，主要用于单位住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行338.02万元，主要用于人员经费支出316.07万元，公用经费支出21.95万元。

灾害防治及应急管理支出-一般行政管理事务0.60万元，主要用于地震系统春节值班人员慰问经费支出。

灾害防治及应急管理支出-地震监测22.41万元，主要用于专业仪器维持经费支出。

灾害防治及应急管理支出-地震应急救援24.00万元，主要用于楚雄州地震应急指挥平台运维经费支出。

 五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额14.60万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购服务预算14.10万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州地震局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，没有增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 2023年没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

楚雄州地震局2023年公务接待费预算为0.50万元，与上年一样，无增减变化。国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

楚雄州地震局2023年公务接待费预算为0.50万元，与上年一样，无增减变化。国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

2023年公务接待费支出0.50万元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州地震局2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出为2.50万元，与上年持平，无增减变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州地震局高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理。2022年申报了3个专项经费，共计47.01万元，其中地震系统春节值班人员慰问经费0.60万元、专业仪器维持经费22.41万元、楚雄州地震应急指挥平台运维经费24.00万元。主要任务是牢固树立防灾减灾救灾思想，持续推进震灾风险社会服务体系建设，继续开展地震应急准备工作。切实加强地震监测台网运行维护，确保观测资料连续可靠。认真加强各协作区工作联系沟通，及时交流信息。优化地震预报业务流程，完善短临跟踪工作措施，加强异常跟踪与分析，科学把握震情发展趋势。着力提升震灾预防能力，全面加强抗震设防管理，积极推进地震灾害风险普查工作。总体预算绩效目标情况：保证楚雄州地震应急信息指挥平台和九县一市震情会商与应急响应技术系统正常运行、本辖区或管理范围内发生4.0级以上地震震后趋势的意见<=24小时、保证群测群防队伍发展与稳定≥600人、台网数据完整率（测震前兆站点15个信息节点2个）≥95%、宣传次数不少于4次等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地震事务：反映地震事务的支出。

2.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测等方面的支出。

3.地震监测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

4.地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

5.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

7.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州地震局为楚雄州人民政府直属公益一类事业单位，不涉及机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州地震局资产总额178.80万元，其中，流动资产8.14万元，固定资产163.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.97万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18.98万元，其中固定资产增加20.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

      

 

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