楚雄彝族自治州地震局2022年度部门决算

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楚雄彝族自治州地震局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄彝族自治州地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州地震局概况

一、主要职能

楚雄彝族自治州地震局是楚雄州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，人员参照公务员法管理，主要履行以下职责：

（一）贯彻实施国家、省防震减灾法律法规、政策和地震行业标准，拟订防震减灾规范性文件并组织实施。

（二）拟订防震减灾规划并组织实施。

（三）承担全州地震监测预报预警工作职责，贯彻落实国家和省地震趋势预报意见，负责震情速报、地震重点监视防御地区震情跟踪、地震监测站网建设和运行维护、地震监测设施和观测环境保护、地震活动和异常信息核实报送。

（四）组织实施地震灾害风险调查，开展重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价服务，依法加强抗震设防要求管理。

（五）依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，依法开展防震减灾有关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

（六）指导防震减灾知识宣传教育和地震科技推广，做好群测群防工作。

（七）参与地震应急准备、应急处置、灾情调查和灾后恢复重建工作。

（八）完成州委、州政府和上级防震减灾工作主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是围绕中心，主动融入全州经济社会跨越式高质量发展大局。增强政治敏锐性，坚决贯彻落实党中央决策部署，特别是全力做好建党100周年、春节、高考、省第十一次党代会、州第十次党代会、党的二十大等重大活动和特殊时段地震安全保障服务工作，加密震情跟踪分析研判，努力为各级党委政府提供“看得懂、把得住、信得过”的防震减灾决策建议。推进州第十次党代会报告提出的“建设智慧、韧性城镇”任务的落实，结合实施地震预警项目、中国地震科学实验场项目等国家地震科技创新重点工程，为提升城镇地震韧性提供科学依据。目前，地震预警系统在漾濞6.4级地震、双柏5.1级地震发生时发挥预警效能。中国地震科学试验场建设云南项目楚雄分项全部61个站点的勘选和用地协调前期工作克期完成。紧紧围绕全州重大项目建设要求，持续做好重大建设工程场地地震安评服务。进一步提高办理抗震设防要求核准审批效率，提高服务质量，优化营商环境。编制和印发《楚雄州十四五防震减灾规划》，规划提出“到2025年全州基本具备防范化解6级左右地震灾害风险能力”的主要发展目标，规划概算投资4885万元的四大类重点项目。二是监测预报预警能力不断提升。大力实施地震监测台网标准化升级改造，全州建成了包括测震、地下流体、电磁、形变等数字化地球物理场观测手段，9个监测台站，8个地下水观测点，42套地震监测设备，84个观测项目组成的立体监测网络，实现了省、州、县（市）三级资源共享，全州地震监测能力达1.6级，实现了州内3级以上地震2分钟自动速报。持续推进监测预报质量提升三年行动，全省地震监测质量评比楚雄州获奖前3名3项、优秀7项。南华县“十五”数字化水位和地温项目观测质量评比连续4年获得较好名次。多部门联合会商会2次，组织定期和专题会商60次，报送《震情分析意见》和《震情跟踪工作月报》20期，上报宏微观异常零报告36期，春节、高考、国庆等重点时段震情保障服务切实加强。投资899万元建成地震预警系统18个基准台、11个基本台、96个一般台和143个预警信息发布终端，地震预警系统及终端投入运行，地震预警能力实现突破。三是抗震救灾指挥体系进一步建立健全。州、县市抗震救灾指挥部及办公室已全部调整到应急部门并开始运转。全力协同有关部门编制应急预案修订、应急“口袋书”，积极参加部门防范自然灾害联合会商。修订完善本部门年度地震应急预案、地震应急防范准备工作方案，开展震情处置和应急系统业务培训40人次。多次深入2个重点县通报震情趋势意见和督促检查，州抗震救灾指挥部办公室牵头成员单位召开震情通报会，提出防范应对工作要求。四是地震灾害风险防治能力持续提升。参与修订完善全州地震应急预案和工作方案，在全省率先完成县级培训全覆盖，拓展培训乡镇级地震应急“第一响应人”3期共360人。对大姚、双柏、姚安进行了应急准备工作检查5次、以州抗震救灾指挥部名义发出了工作提醒函；向10县市政府下发了楚雄州人民政府办公室关于进一步加强全州地震灾害风险防范应对工作的通知；对39项工程核准抗震设防、5项重点工程开展了地震安全性评价；累计完成房屋设施抗震设防信息采集67724条，“一省一市”地震灾害风险评估区划楚雄州试点工作通过省级验收。五是全社会防灾意识进一步增强。印发宣传图册、宣传单、宣传品等17.7万余份，开展全国防灾减灾日、全省防震减灾日“校园安全周”、环境日、安全生产月、科技活动周等防震减灾知识主题宣传124场次、讲座115场次，开展防震减灾知识“六进”活动90场，接受群众咨询3.2万人次。地震、教育等四个部门联合组织开展了“地震科普 携手同行”主题活动，57所学校4.8万师生参加专题讲座和演练、538个班级2.2万师生开展了主题班会。部门网站推送发布防震减灾工作动态、地震科普知识及震情信息352条，微信公众号发布信息141条，在广播电视台开设防震减灾公益宣传栏目11个，开展专题报道和专访21期，在公共场所制作固定宣传栏30个。防震减灾公共服务产品进一步丰富，移动、广电、电信三大运营商电视盒子地震预警功能全部上线运行提供服务，地震预警APP、地震信息推送系统、防震减灾微信公众号等惠及更多公众。六是防震减灾工作取得了好成绩。协助省州地震局完成了中国地震科学实验场项目堪选工作，我州32个点位全部按照要求完成堪选，并初签用地协议等。全州地震部门及时按要求组织观看“云震应急˙2022”地震演习。全州参加全国地震监测质量评比，获二等奖1项；获三等奖1项。参加全省监测质量评比，获三等奖1项；获三等奖1项。楚雄州完成了云南省“一省一市”地震灾害风险评估与区划试点工作任务，编制楚雄州评估区划成果报告和图件，形成楚雄州“一省一市”地震灾害风险评估区划成果。积极开展地震科普作品创作，楚雄州创作科普《地震时在校园如何避险疏散》等系列作品5部。在“数字楚雄”微信公众平台、七彩云端等公众平台以及学校、社区、街道等户外大屏进行推送和播放，向社会公众大力普及防震减灾科普知识和技能，获得了较好的宣传实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、震害防御法规科、监测预报科、震灾处置科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即楚雄彝族自治州地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州地震局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州地震局部门2022年度收入合计5,213,834.55元。其中：财政拨款收入5,183,715.59元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,118.96元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计减少444,398.38元，下降7.85%。其中：财政拨款收入减少474,517.34元，下降8.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加30,118.96元，增长100%。主要原因是按照自有资金收支全部纳入预算管理的要求，单位设收支专用账户，将云南省地震局补助的往来款项30118.96元，挂接单位自有资金预算指标，专项用于地震监测预警、震情跟踪监视、地震应急救援、震灾预防等工作。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州地震局部门2022年度支出合计5,213,834.55元。其中：基本支出4,633,570.08元，占总支出的88.87%；项目支出580,264.47元，占总支出的11.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少449,243.74元，下降7.93%。其中：基本支出增加47,937.15元，增长1.05%；项目支出减少497,180.89元，下降46.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出减少等。其中：2022年基本支出4,633,570.08元，比上年增加47，937.15元，增长1.05%，增长的主要原因是人员增加、正常性增资和社会保险缴费；2022年项目支出580,264.47元，比2021年减少497,180.89元，下降46.14%，下降的主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,633,570.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,229,609.08元，占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费403,961.00元，占基本支出的8.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出580,264.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年具体项目支出是：

⒈一般行政管理事务支出30,538.00元。信息化建设项目经费24,538.00元、春节慰问费6,000.00元。

⒉地震监测支出204,086.47元。专业仪器维持费支出173,967.51元、楚雄州地震局2022年单位自有资金30,118.96元。

⒊地震预报预测支出76,640.00元，为震情跟踪监视费50,000.00元、2022年省级防震减灾转移支付专项资金26,640.00元。

⒋地震应急救援支出240,000.00元。楚雄州地震应急指挥平台运维费240,000.00元。

⒌其他自然灾害防治支出29,000.00万元，为自然灾害防治体系建设补助（全国自然灾害综合风险普查）专项资金29,000.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,183,715.59元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少474,517.34元，下降8.39%，下降的主要原因是项目支出减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出728,955.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出322,460.80元、机关事业单位职业年金缴费支出108,494.33元、行政单位离退休支出298,000.70元，其中：生活补助28,296.00元。

9.卫生健康（类）支出272,963.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于行政单位医疗经费支出272，963.05元，其中职工基本医疗保险缴费161,066.97元，公务员医疗补助缴费100,511.08元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出241,965.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,939,831.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.00%。主要用于地震事务支出：行政运行支出3,389,686.20元；一般行政管理事务支出30,538.00元；地震监测支出173,967.51元；地震预测预报支出76,640.00元；地震灾害预防支出240,000.00元；地震应急救援支出29,000.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为27,450.00元，完成年初预算的91.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,450.00元，占总支出决算的85.43%；公务接待费支出决算4,000.00元，占总支出决算的14.57%，具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为27,450.00元，完成年初预算的91.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为23,450.00元，完成年初预算的93.%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成年初预算的80.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是楚雄州地震局严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例、党政机关国内公务接待管理规定、“三公”经费等制度规定，修改和完善了《公务用车管理办法》、《公务接待管理办法》等制度，坚持过“紧日子”，控制一般性支出要求，严格管理压缩支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年净减少1,697.00元，下降5.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加279.00元，增长1.20%；公务接待费支出决算减少1,976.00元，下降33.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是楚雄州地震局严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例、党政机关国内公务接待管理规定、“三公”经费等制度规定，修改和完善了《公务用车管理办法》、《公务接待管理办法》等制度，坚持过“紧日子”，控制一般性支出要求，严格管理压缩支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年没有预算因公出国（境）费支出，与上年一样，我局多年没有预算因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展防震减灾公务活动发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州地震局部门2022年机关运行经费支出403,961.00元，比上年减少30,866.06元，下降7.10%,主要原因是楚雄州地震局严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，坚持过“紧日子”，控制一般性支出要求，严格管理压缩支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务用车平台经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州地震局部门资产总额6,738,798.80元，其中，流动资产81,350.22元，固定资产（原值）6,570,801.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（原值）86,647.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93,438.41元，其中固定资产增加44,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额182,908.50元，其中：政府采购货物支出53,798.50元；政府采购工程支出8,837.78元；政府采购服务支出120,272.22元。授予中小企业合同金额4000.00元，占政府采购支出总额的3.51%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄州地震局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地震事务：反映地震事务的支出。

地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测等方面的支出。

地震监测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

 

监督索引号53230003301401111