楚雄彝族自治州地震局2024年部门预算公开说明

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楚雄州地震局2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州地震局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

楚雄州地震局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州地震局是楚雄州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，人员参照公务员法管理，主要履行以下职责：

1.贯彻实施国家、省防震减灾法律法规、政策和地震行业标准，拟订防震减灾规范性文件并组织实施。

2.拟订防震减灾规划并组织实施。

3.承担全州地震监测预报预警工作职责，贯彻落实国家和省地震趋势预报意见，负责震情速报、地震重点监视防御地区震情跟踪、地震监测站网建设和运行维护、地震监测设施和观测环境保护、地震活动和异常信息核实报送。

4.组织实施地震灾害风险调查，开展重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价服务，依法加强抗震设防要求管理。

5.依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，依法开展防震减灾有关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

6.指导防震减灾知识宣传教育和地震科技推广，做好群测群防工作。

7.参与地震应急准备、应急处置、灾情调查和灾后恢复重建工作。

8.完成州委、州政府和上级防震减灾工作主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构。包括：办公室、震害防御法规科、监测预报科、震灾处置科。 

所属单位0个。

(三）重点工作概述

1.提升地震监测预报预警能力。一是夯实地震监测基础。协调省地震局完成元谋凉山台竣工验收，投入运行观测，产出观测数据形成有力支撑。大力实施地震监测预报体系建设，更新升级6个县市测震仪器、14套地球物理仪器，升级改造地震观测一般站10个、智能化升级8个。实施武定地下流体观测井井壁套管改造，实施武定、双柏、牟定、永仁地震台站标准化改造，实施双柏观测环境改造，实施楚雄州地震局井口及观测井房改造、禄丰罗茨业务用房及台站改造、南华新建观测井房设施、姚安信息节点机房改造，实施南华、双柏、姚安、大姚强震台改扩建项目，着力夯实我州地震监测基础。通过实施升级改造，推动全州地震监测能力再上新台阶。二是保障地震监测质量。依法加强地震观测环境保护，及时发现处置行政区内地震观测环境保护事件。加强地震监测台网运维管理，完善地震台网（站）运行管理制度，加强地震监测台网（站）运行管理和维护，年内巡检县市监测预警台站不少于2次，积极协调楚雄地震监测中心站的技术支持，及时处理仪器设备故障，确保监测预警台网正常运行，观测资料连续可靠，确保全州纳入国家台网参与评比的地球物理台网数据汇集率、有效率均在99%及以上，力争全省、全国监测质量评比成绩取得新突破。三是强化震情跟踪研判。健全完善震情监视跟踪工作机制，制定和落实年度震情监视跟踪工作方案，压实震情监视跟踪工作责任，严格实施震情短临跟踪和会商研判技术方案。认真组织开展震情短临跟踪工作，认真做好资料跟踪分析，严格执行异常零报告制度，强化异常现场核实与对比观测，提升异常捕捉能力。加强震情会商研判，在做好定期会商的同时，突出高考等特殊时段的专题会商，遇到异常情况和领导批示要求，要立即开展紧急会商，及时向州县市党委政府报告震情形势，不断提高地震短临预测预报工作水平，力争对破坏性地震及城市强有感地震提出具有减灾意义的短临预报意见。四是加强群测群防管理。进一步完善地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网“三网一员”的防震减灾群测群防体系。建立稳定的群测群防工作队伍，加强群测群防网络动态管理，加强业务培训指导，定期抽查核实更新人员信息，充分发挥群测群防队伍在地震短临预报、灾情信息报告和地震知识宣传普及中的重要作用，引导各基层群众积极参与地震群测群防工作。按照各县市年度防震减灾工作安排，分批次举办各县市防震减灾“三网一员”骨干培训班。

2.提升地震灾害风险防治能力。一是提升抗震设防能力。强化抗震设防要求、地震灾害风险隐患等内容的建设工程地震安全监管。结合实际，组织或者会同相关部门开展重大工程、重要工程（可能造成严重次生灾害或重大经济损失）、学校医院等人员密集场所的建设工程以及一般建设工程的现场监督检查。加强抗震设防要求核准行政审批业务台账规范化指导和事后监督管理，持续加强工作台账建设，确保台账的规范性、准确性和完整性，做到底数清、情况明。二是加强地震灾害风险防治。加大地震灾害风险普查成果的转化和应用，为国土空间规划、建设工程活动断层避让等提供重大项目科学依据。按照“隐患点+风险区”双管要求，通过“人防+技防”，进一步推进综合治理，加强风险管控，有效降低地震隐患风险。进一步加强地震安全性评价现场监管工作，认真做好云南第六代区划图编制的基础性工作。联合住建、应急等部门开展居民住宅、学校、医院、商场等建筑设施地震灾害隐患评估工作，摸清房屋地震灾害风险底数。定期更新完善地震应急基础数据库，并将成果应用于地震演练及地震应对中，不断提高震后应急处置工作的质量，努力提高地震灾害模拟评估质量，保证评估结果时效性。三是推进地震易发区房屋设施加固工程和农房抗震改造工作。落实农房抗震改造工作要求，配合住建部门开展农房抗震安全隐患排查，加强农房抗震安全风险管控，分类实施改造并加强抗震管理。

3.提升地震应急救援能力水平。一是切实履行好抗震救灾指挥部副指挥长单位职责。进一步加强与应急部门对接，进一步完善协同联动机制，参与指导县市、部门和单位开展地震应急演练，参与风险隐患排查整治、应急准备督导检查、应急处置、地震应急预案宣传培训等。完善信息共享机制，密切开展联合会商，共享震情分析研判、地震速报预警、灾害调查评估等信息。二是做好地震系统地震应急准备工作。全州地震部门于每年初修订完善部门地震应急预案，每年至少开展一次地震应急专项演练。三是落实“三级值班带班”要求，加强地震系统的应急值班值守，完善舆情监管机制，及时处置地震突发事件。完善和落实地震系统地震应急响应预案，制定12小时应急服务响应清单。加强地震应急辅助决策系统建设，建立震情灾情紧急快报工作机制。强化地震信息报告及时性、准确性，加强对信息准确性的核实，做到全面真实、准确无误，密切关注事态进展和最终结果，根据需要及时报送后续情况。四是加强对地震现场工作队的装备配备和技能培训，组织开展地震现场工作队应急演练，提高应急响应能力。

4.强化防震减灾公共服务实效。一是增强公共服务供给。对照公共服务工作的要求，及时调整行政许可事项清单、权责清单、公共服务清单等，推进服务产品标准化规范化。推广应用区域地震安全性评价、地震灾害风险普查等项目成果，提升服务质量。二是扩大防震减灾科普宣传影响力。以防震减灾宣传“六进”活动为抓手，充分利用全国防灾减灾日、云南省防震减灾宣传日等重点时段，积极主动普及防震减灾科普知识宣传，提升防震减灾宣传效果，助推全民防震减灾科学素质全面提升。3月份前制定年度防震减灾科普知识宣传计划；开展普及防震减灾科普知识宣传不少于4次；利用广播、气象服务平台、微信公众号新媒体等开展防震减灾科普知识宣传不少于50期。积极指导全州170所学校开展“地震科普携手同行”主题活动，完成防震减灾科学传播师培训。按照活动实施方案完成相关工作任务。做好网站和微信公众号的信息发布，配合有关部门及时开展网络地震舆情应对处置。全年网站信息发布不少于200条；微信公众号的信息发布不少于30条。三是加强防震减灾法治建设。加强普法和法治政府建设工作。制定年度普法学习计划，配合做好第6代地震动参数区划图和防震减灾法修订；开展普法和相关法律法规宣传培训教育，增强学法、守法和用法意识，营造良好的法治环境；做好相关防震减灾行政执法检查工作，不断提高行政人员法律素质和依法行政能力水平，为依法行政打下坚实的基础。3月份前制定年度普法学习计划；开展普法和相关法律法规宣传或培训教育不少于2次；12月底前完成法治建设相关工作。四是做好“互联网＋政务服务”、“互联网＋监管”系统的维护平台管理。按时完成线上申办事项的办理；推进信用体系建设，不断优化营商环境，努力提高防震减灾公共服务能力和水平。五是推动防震减灾示范创建工作。指导学校开展国家级防震减灾科普示范学校的创建，争创防震减灾科普示范学校不少于5所，进一步扩大防震减灾科普示范学校的辐射带动作用，持续推动学校防震减灾科普教育取得新成效。

5.全力推进重点项目建设。一是坚决打赢巨灾防范工程实施总体战。联合楚雄地震监测中心站，组建项目实施工作机构，落实与省地震局签订的项目责任书及任务清单，倒排工期表，抓细抓实每一个工作环节，确保工作规范有序推进。以起步就是冲刺，开局就是决战的精神状态，按照省地震局时限要求，全力推进项目实施，做到一季度全面开工，二季度预算执行、工程进度双过半，三季度查缺补漏全力攻坚，四季度全面完成。建立项目管理、实施、监督工作机制，制定问题、困难、风险清单，强化风险防控，局领导带头协调落实，压实工作责任，确保把巨灾工程建成优质工程、廉洁工程、安全工程。二是深入打好中国地震科学实验场建设攻坚战。加强组织领导，制定年度工作方案，强化统筹协调和责任落实，配合省地震局启动国家“十四五”规划的中国地震科学实验场建设项目-楚雄61个站点建设，各县市地震局要对前期勘选和用地保障工作再落实，确保项目顺利落地实施。三是强化项目储备和申报。要抢抓国家发行国债支持巨灾防范工程项目重大契机，要进一步提高项目工作重要性的认识，加强学习培训，提高地震部门谋划项目、编报项目的能力，做实做细项目工作，加强项目调研论证，提高成熟度和投向精准度，加大项目储备、入库和争取力度，按项目申报不同途径要求，逐步争取筛选论证一批、视情可研一批、入库储备一批、争取实施一批，为实现全州“十四五”防震减灾规划目标提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。 截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 5837383.86元，其中：一般公共预算 5827383.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入10000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了617734.33元，增长11.83%，主要原因分析：增加了房屋建筑地震灾害隐患评估资金项目的费用及正常性增资和社会保险缴费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5827383.86元，其中:本年收入5827383.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5827383.86元（本级财力5827383.86元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了607734.33元，增长11.64%，主要原因分析：增加了房屋建筑地震灾害隐患评估资金项目的费用及正常性增资和社会保险缴费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5837383.86元。财政拨款安排支出5827383.86元，其中：基本支出4580383.86元，比上年减少169265.67元，下降3.56%，主要原因分析：本单位存在人员退休情况，导致人员减少2人，故基本支出减少；项目支出1247000.00元，比上年增加777000.00元，增长165.32%。主要原因分析：增加了房屋建筑地震灾害隐患评估资金项目资金800000.00元。上级补助支出10000.00元，比上年增加10000.00元，增长100.00%，2023年无此项支出，本年新增，主要为中国科学实验场踏勘工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出293078.40元，主要用于我单位统筹外养老金及离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出381209.91元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗－行政单位医疗127432.13元，主要用于单位基本医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗－公务员医疗补助109232.53元，主要用于单位医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8320.00元，主要用于单位大病保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金316421.04元，主要用于单位住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行3344689.85元，主要用于人员经费支出2924354.81元，公用经费支出420335.04元。

灾害防治及应急管理支出-一般行政管理事务6000.00元，主要用于地震系统春节值班人员慰问经费支出。

灾害防治及应急管理支出-地震监测201000.00元，主要用于专业仪器维持经费支出。

灾害防治及应急管理支出-地震灾害预防800000.00元，主要用于房屋建筑地震灾害隐患评估。

灾害防治及应急管理支出-地震应急救援240000.00元，主要用于楚雄州地震应急指挥平台运维经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额816000.00元，其中：政府采购货物预算37000.00元、政府采购服务预算779000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州地震局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州地震局2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州地震局2024年公务用车购置及运行维护费为25000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位严格落实公务用车管理规定，控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州地震局高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理。2024年申报了4个专项经费，共计1247000.00元，其中地震系统春节值班人员慰问经费6000.00元、专业仪器维持经费201000.00元、楚雄州地震应急指挥平台运维经费240000.00元、房屋建筑地震灾害隐患评估资金800000.00元。主要任务是牢固树立防灾减灾救灾思想，持续推进震灾风险社会服务体系建设，继续开展地震应急准备工作。切实加强地震监测台网运行维护，确保观测资料连续可靠。认真加强各协作区工作联系沟通，及时交流信息。优化地震预报业务流程，完善短临跟踪工作措施，加强异常跟踪与分析，科学把握震情发展趋势。着力提升震灾预防能力，全面加强抗震设防管理，扎实组织开展房屋建筑地震灾害隐患评估工作，摸清房屋地震灾害风险底数，持续提升应对地震灾害能力，夯实地震安全保障基础。  

（一）地震系统春节值班人员慰问经费预算绩效目标情况

按照中共楚雄州委办公室关于《楚雄州2024年春节慰问活动安排方案》的通知，慰问部分市县及州局春节值班人员不少于15人，传递党和政府对震情值班人员的关心关爱，保证震情值班人员的满意度达90%。

（二）专业仪器维持经费预算绩效目标情况

切实抓好震情跟踪研判。加强地震监测台网运行维护，确保观测资料连续可靠。强化震情跟踪研判，优化地震预报业务流程，完善短临跟踪工作措施，密切跟踪观测资料动态变化，及时调查核实宏微观异常和跟踪分析；强化震情会商保证本辖区或管理范围内发生4.0级以上地震震后趋势的意见≦24小时、保证群测群防队伍发展与稳定≧600人、台网数据完整率（测震前兆站点15个信息节点2个）≧95%、宣传次数不少于4次等。

（三）楚雄州地震应急指挥平台运维经费预算绩效目标情况

继续完善提升全州及十县市震情会商和应急响应技术系统，为各级政府应对处置突发性地震事件，提供更加方便快捷的灾害预评估信息共享服务。完成地震应急指挥平台网络线租用2条、完成地震应急指挥会议系统维保服务采购，保证楚雄州地震应急信息指挥平台和九县一市震情会商与应急响应技术系统正常运行系统稳定运行率达95%以上。

（四）房屋建筑地震灾害隐患评估资金预算绩效目标情况

紧紧围绕党中央、国务院决策部署和应急管理部、中国地震局工作要求，牢固树立底线思维、极限思维，强化科学防范和精准施策，在省委、省政府的领导下，认真落实工作责任，强化组织实施，扎实组织开展房屋建筑地震灾害隐患评估工作，摸清房屋地震灾害风险底数，完成全州30000条（25%）房屋数据复核、完成全州房屋建筑地震灾害隐患评估，建立我州房屋建筑隐患调查评估数据库并通过省级验收。保证房屋数据复核错误率小于5%，持续提升应对地震灾害能力，夯实地震安全保障基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地震事务：反映地震事务的支出。

2.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测等方面的支出。

3.地震监测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

4.地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

5.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

7.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州地震局2024年机关运行经费安排1647200.00元，比上年增加751000.00元，增长83.80%，主要原因分析：一是新增房屋建筑地震灾害隐患评估项目，纳入2024年财政预算予以保障，项目经费中增加委托业务费640000.00元；二是新增上级补助支出10000.00元，用于开展中国科学实验场踏勘工作的差旅费支出；三是开展防震减灾项目办公、会议、培训等成本性费用增加101000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄州地震局资产总额1605080.28元，其中，流动资产48033.83元，固定资产1504699.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52346.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少182870.67元，其中固定资产减少132224.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53230003301400111