楚雄彝族自治州地震局2023年度部门决算

监督索引号53230003301401000

楚雄彝族自治州地震局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施国家、省防震减灾法律法规、政策和地震行业标准，拟订防震减灾规范性文件并组织实施。拟订防震减灾规划并组织实施。承担全州地震监测预报预警工作职责，贯彻落实国家和省地震趋势预报意见，负责震情速报、地震重点监视防御地区震情跟踪、地震监测站网建设和运行维护、地震监测设施和观测环境保护、地震活动和异常信息核实报送。组织实施地震灾害风险调查，开展重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价服务，依法加强抗震设防要求管理。依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，依法开展防震减灾有关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。指导防震减灾知识宣传教育和地震科技推广，做好群测群防工作。参与地震应急准备、应急处置、灾情调查和灾后恢复重建工作。完成州委、州政府和上级防震减灾工作主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是加强党对防震减灾工作的全面领导。州委、州政府始终加强对防震减灾工作的领导，州委、州政府领导多次对防震减灾工作作出指示批示，多次检查防震减灾工作。今年以来，召开2次州委常委会、2次州政府常务会、2次全州防震减灾工作联席会议对防震减灾工作进行安排部署。州地震局狠抓落实，扎实推动州委、州政府主要领导、分管领导对防震减灾工作批示和调研检查指导工作要求落细落实。二是主动融入全州经济社会跨越式高质量发展大局。全力做好春节、高考等重大活动和特殊时段地震安全保障服务工作，努力为各级党委政府提供“看得懂、把得住、信得过”的防震减灾决策建议。推进州第十次党代会报告提出的“建设智慧、韧性城镇”任务的落实，地震预警系统在双柏4.4级地震发生时发挥预警效能，列入国家“十四五”规划的中国地震科学实验场建设项目-云南楚雄61个站点勘选工作克期完成，顺利迎接国家项目组初设调研。紧紧围绕全州重大项目建设要求，持续做好重大建设工程场地地震安评服务。进一步提高办理抗震设防要求核准服务效率，提高服务质量，优化营商环境。三是监测预报预警能力不断提升。大力实施地震监测台网标准化升级改造，加快推进元谋地震台附属工程建设及设备安装。全州建成了包括测震、地下流体、电磁、形变等数字化地球物理场观测手段，9个监测台站，8个地下水观测点，42套地震监测设备，84个观测项目组成的监测网络，实现了省、州、县（市）三级资源共享，全州地震监测能力达1.6级，实现了州内3级以上地震2分钟自动速报。实施地震监测质量提升三年行动计划，参加全国地震监测质量评比获前三名1项，全省前三名5项，在全省会议上交流经验做法。加强运行维护，保障全州地震预警系统18个基准台、11个基本台、96个一般台正常运行。加快推进地震预警“一校一终端”建设，累计安装运行534套。地震监测预报预警工作得到州委、州政府主要领导肯定批示。四是地震安全保障服务持续加强。严密监控全州84个地震观测项目和198个宏观观测点资料变化，加密震情会商研判频次，开展各类会商59次，报送《震情分析意见》和《震情跟踪工作月报》各10期，上报宏微观异常核实报告3期，确保第一时间发现和核实异常、第一时间分析研判，坚持365天人工定时处理上报观测数据到全国地震观测数据库不间断。五是做好各项地震应急准备工作。参与修订全州地震应急预案、地震应急防范准备工作方案和应急“口袋书”。多次深入重点县通报震情趋势意见、督促检查和桌面推演。州级领导带队对10县市地震应急防范准备专项整治工作开展季度大检查3次。组织开展部门地震应急演练和野外拉练。全省2023年第一期州市地震应急第一响应人教官培训在楚雄举办。坚持领导干部到岗带班、7×24小时专人值班，每周一交接班模拟操作演练，每周二与10县市地震局联调地震应急指挥技术系统，确保系统正常运行。六是快速有序应对“8·13”双柏4.4级地震，使灾区群众得到妥善安置，情绪稳定，社会秩序良好。七是切实加强地震灾害风险防治能力。“一省一市”地震灾害风险评估区划楚雄州试点工作经验在全省推广，累计采集录入房屋设施抗震设防信息69756条，进一步摸清了风险底数。组织开展重大工程、重要工程、学校医院等人员密集场所的建设工程以及一般建设工程的现场监督检查66个。八是持续提升防震减灾公共服务能力。以防震减灾知识“六进”活动为抓手，先后深入机关单位34家、学校24所、企业5家、社区24个等，开展防震减灾科普知识培训和应急疏散演练。指导全州212所试点学校开展“地震科普携手同行”活动，298名教师取得防震减灾科普科学传播师证书，22所学校获得“千场千校”优秀示范学校。2个县市8所学校102名师生作品参加“城市与减灾”杯防灾减灾作品大赛，荣获云南省第五届中学生防震减灾知识竞赛和全省第六届科普讲解大赛优秀奖。助力平安校园建设，防震减灾科普示范创建工作水平持续走在全省前列，纵深推动了防震减灾“从娃娃抓起”科教行动落地见效。2022年，全省命名的国家级科普示范学校共5所，其中楚雄州就有2所，占比达40%。防震减灾公共服务产品进一步丰富，移动、广电、电信三大运营商电视盒子地震预警功能全部上线运行提供服务，地震预警APP、地震信息推送系统、防震减灾微信公众号等惠及更多公众。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、震害防御法规科、监测预报科、震灾处置科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即楚雄彝族自治州地震局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州地震局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州地震局2023年度收入合计5,517,677.08元。其中：财政拨款收入5,439,576.86元，占总收入的98.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入78,100.22元，占总收入的1.42%。与上年相比，收入合计增加303,842.53元，增长5.83%。其中：财政拨款收入增加255,861.27元，增长4.94%；主要原因是本单位人员职务变动，正常升级升档和社会保险缴费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加47,981.26元，增长159.31%。主要原因是按照自有资金收支全部纳入预算管理的要求，单位设收支专用账户，将云南省地震局补助的楚雄州强震动台站维护费21,100.00元、云南台信息节点运维费7,200.00元、收州应急局2023年3月以前水电费49,800.00元及自有资金专户利息0.22元，共78,100.22元挂接单位自有资金预算指标，专项用于地震监测预警、震情跟踪监视、地震应急救援、震灾预防等工作，所以导致其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州地震局2023年度支出合计5,508,194.08元。其中：基本支出4,931,116.86元，占总支出的89.52%；项目支出577,077.22元，占总支出的10.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加294,359.53元，增长5.65%。其中：基本支出增加297,546.78元，增长6.42%，增长的主要原因是本单位人员职务变动，正常升级升档和社会保险缴费增加；项目支出减少3,187.25元，下降0.55%，下降的主要原因是省级防震减灾专项资金较上年减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州地震局单位机构正常运转的日常支出4,931,116.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,503,904.48元，占基本支出的91.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费427,212.38元，占基本支出的8.66%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577,077.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要项目开支及开展工作情况：

⒈一般行政管理事务支出6,000.00元。主要工作为按照《楚雄州2023年春节慰问活动安排方案》的通知开展春节慰问。

⒉地震监测支出292,617.22元。主要工作为保障地震监测台站、台网正常运行及监测仪器设备维修维护等工作开展。

⒊地震预报预测支出40,360.00元，为2022年省级防震减灾转移支付专项资金12,360.00元。2023年省级防震减灾转移支付专项资金28,000.00元。主要工作为保障地震监测预报、群测群防、协作区震情跟踪会商会等工作顺利开展。

⒋地震应急救援支出238,100.00元。主要工作为楚雄州地震应急指挥平台运行维护管理、老旧设备维修、更换和耗材费、技术服务费、地震应急检查、演练等工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,439,576.86元，占本年支出合计的98.75%。与上年相比增加255,861.27元，增长4.94%，主要原因是本单位人员职务变动，正常升级升档和社会保险缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,038,702.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出379,995.52元、机关事业单位职业年金缴费支出168,170.30元、丧葬抚恤费支出201,038.40元、行政单位离退休支出289,498.20元，其中：生活补助282,298.20元。

9.卫生健康（类）支出234,342.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于行政单位医疗经费支出122,533.86元，公务员医疗补助支出104,192.30元，大病医疗保险支出7616.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        19.住房保障（类）支出334,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于职工的住房公积金支出309,130.00元、职工购房补贴支出25,200.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,832,202.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.45%。主要用于地震事务支出：行政运行支出3,322,203.38元；一般行政管理事务支出6,000.00元；机关服务支出1,538.90元；地震监测支出224,000.00元；地震预测预报支出40,360.00元；地震应急救援支出238,100.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,903.08元，完成年初预算的99.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,903.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.28%，完成年初预算的99.61%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.72%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为29,903.08元，完成年初预算的99.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,903.08元，完成年初预算的99.61%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，进一步压减一般性支出，压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,453.08元，增长8.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,453.08元，增长6.20%；公务接待费支出决算增加1,000.00元，增长25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是公务用车老旧，运行维护成本高。州地震局现有公务用车1辆，云EW9840于2009年购置2016年划拨我局使用，车龄达14年，目前公里数274000公里维修成本较高，公务用车运行维护费支出增加；二是震情形势严峻省地震局到楚通报震情频次明显增多，地震预警项目工作得到上级肯定代表云南省迎接了国家地震局检查指导工作，疫情放开后兄弟州市到我州交流学习的地震系统人员增多，公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省地震局到楚雄通报震情、国家地震局到楚雄检查指导、凉山州、临沧市、保山市等州市到我州交流学习发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州地震局2023年机关运行经费支出427,212.38元，比上年增加23,251.38元，增长5.76%，主要原因是2023年新增的中国地震科学实验场建设项目-云南楚雄61个站点勘选工作、534套地震预警“一校一终端”建设、地震应急检查等工作任务重，机关运行经费支出比上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费45,342.00元、水费2,000.00元、电费8,540.00元、物业管理费2,160.00元、差旅费34,985.04元、会议费6,019.00元、公务接待费5,000.00元、劳务费33,000.00元、工会经费26,299.16元、福利费21,111.10元、公务用车运行维护费24,903.08元、其他交通费用210,653.00元、其他商品和服务支出7,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州地震局资产总额1,605,080.28元，其中，流动资产48,033.83元，固定资产1,504,699.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52,346.47元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少182,870.67元，其中固定资产减少132,224.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额144,003.08元，其中：政府采购货物支出16,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出128,003.08元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地震事务：反映地震事务的支出。

地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测等方面的支出。

地震监测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练、应急设备购置和维护、地震现场应急工作、国内外地震灾害紧急救援、救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

 

 

监督索引号53230003301401111